一🙆🏼‍♀️、部門主要職責

三亿体育的主要職責：堅持中國共產黨的領導，堅持社會主義辦學方向，堅持為我國體育事業發展培養優質人才，積極適應社會經濟發展的新常態🌻，創造健康向上的育人環境。不斷改進💙、完善🧑‍🎤、提高教育教學質量🔳，穩定辦學規模，優化專業設置，不斷提高學生專業水平和運動技能，組織開展形式多樣的教育、教學實踐活動，培養學生綜合能力；開展體育科學研究，積極承辦體育賽事，推動體育事業發展；遵循教育教學規律🧑‍🦼‍➡️，為社會經濟發展服務；堅持對外開放辦學，加強國際合作交流💂🏿‍♂️；進一步完善學院管理機製🤷🏻🤾‍♀️，健全財務管理製度，堅持校務公開🛴，依法接受監督；維護師生員工的合法權利🏊🏿‍♀️，依法辦學，依法治校🪙。

二、2017年年度部門工作任務

深入學習貫徹黨的十八屆五中全會和習近平總書記系列重要講話精神👩🏼‍🏭😤，遵循教育和體育事業發展規律，創新發展理念和發展模式🏌🏻🐡。堅持內涵發展，凝練辦學特色🧛🏿‍♀️；堅持依法治校，以“一章八製”為依據,健全相關規章製度；堅持人才強校戰略，深化內部管理體製改革🚒；加強教學工程建設，提高育人質量；加強“三風”建設🔹🍁，提升校園文化氛圍；強化績效意識🏌🏿‍♂️，提高辦學效益；統籌兼顧，按照“十三五”學院發展規劃，完成2017年各項工作任務。

三、部門基層預算單位構成及經費管理方式

三亿体育預算單位構成🖥：三亿体育

經費管理方式：全額撥款

四🦉🙅🏿、部門人員情況說明

三亿体育創建於1954年🐆，是新中國最早建立的六所體育院校之一。原隸屬國家體育總局領導，2001年實行中央與地方共建，以地方管理為主🍁🧙🏼‍♀️，現為陜西省人民政府與國家體育總局共建院校。行政隸屬陜西省體育局管理✂️，業務歸口陜西省教育廳管理。

學院現有校本部和灃峪口兩個校區👍🏻，有8系2(部)1院1校，18個本科專業，各類在校生約9000人，固定資產57817萬元。擁有3個國家級特色專業建設點：體育教育、運動訓練、運動人體科學（該三個專業同時也是省級專業綜合改革試點項目），3個省級特色專業建設點（民族傳統體育🚄、表演🧺、應用心理學）🐁；1個省級創新學院（系）：運動訓練系；1 門國家級精品資源共享課：田徑🍣，15門省級精品課程；7個省級教學團隊，3個省級實驗教學示範中心，5個省級人才培養模式創新試驗區和1個省級校外實踐教育基地；擁有2個一級學科碩士學位授權點和9個二級學科碩士學位授權點，1個陜西省重點學科建設點，2個陜西省普通高校哲學社會科學特色學科建設項目。學院是體育專業碩士學位首批試點單位，2004年開始與上海體育學院等院校合作培養博士研究生。

學院編製人數800人，實有教職工840人♻️，其中財政供養人員713人👳🏽‍♀️🧜🏻‍♀️，長期聘用人員127人🧘🏿‍♂️，離退休人員408人。

五、部門國有資產占有使用情況說明

截止2016年12月31日，本部門共有車輛 20 輛👊，單價20萬元以上設備 81 臺（套）🧙。

2017年部門預算未安排購置車輛；未安排購置單位價值20萬元以上設備。

六🧑‍🦽、部門預算績效目標說明

2017年本部門專項業務經費項目實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款292萬元。

七💾、2017年部門預算收支說明

1🌇、收支預算總體情況

2017年學院收入預算總計15268.97萬元👋🏽🚵🏻，其中👀：公共預算撥款收入7368.97萬元，事業收入7500萬元（學費收入6570萬元，學生住宿費930萬元），其他收入400萬元。

2017年學院支出預算總計15268.97萬元，其中👫🏻：工資福利支出9297萬元🧑🏻‍🍳，較上年增長29.80%，因2017年增加機關事業單位基本養老保險繳費984萬元；商品和服務支出3808.21萬元，較上年下降15.63%🧎🏻‍♀️🧑🏽，因學院執行八項規定，對三公經費及培訓費🎡、會議費進行了壓縮；對個人和家庭補助支出1545.76萬元➝，較上年下降62.52%，因離退休人員已加入社保🌓，學院已不負擔該部分👩🏽‍✈️；其他資本性支出618萬元🍼，較上年增長117.26%💃🏻，因學院發展需要，2017年度安排體育器材購置、圖書購置、公寓床及家具改造更新項目合計618萬元。

2🤦🏼‍♂️🧄、公共預算撥款支出明細情況

2017年公共預算撥款收入7368.97萬元🧓🏼。

2017年公共預算撥款支出7368.97萬元。按功能科目分🧘‍♀️，高等教育基本支出6763.37萬元🐚，培訓支出20萬元🐟，住房保障支出住房公積金585.60萬元。按經濟科目分，工資福利支出5864萬元，商品和服務支出627.37萬元，對個人和家庭的補助支出585.6萬元，其他資本性支出292萬元。

3👩‍🍼、政府性基金預算支出情況

2017年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

4🧚🏿‍♀️、國有資本經營預算安排支出情況

2017年本部門無國有資本經營預算安排支出。

5、“三公”經費等預算情況

2017年財政預算安排的“三公“經費預算支出60萬元（其中因公出國（境）費23萬元，公務接待費5萬元🫄🏼，公務用車購置及運行維護費32萬元）👨🏽‍🍳，較上年下降3萬元,下降4.76%🤟🏿。其中因公出國下降11.54%👨‍👧‍👧。“三公”經費下降的主要原因是近年來嚴格執行中央八項規定以及推進公務用車改革🙍🏼‍♂️，我院健全各項管理製度，規範支出行為👩🏽‍💼，大力壓減了不合理開支🖖🏿。

6、機關運行經費支出情況

本部門2017年度無此項支出。

7🦹🏿‍♀️、政府采購情況

2017年本部門政府采購預算總額837.6萬元，其中🖕🏼，政府采購貨物預算 668 萬元、政府采購服務預算169.6萬元。

八、2017年專項資金預算情況說明

2017年本部門無專項資金預算👐。

九🐁、專業性名詞解釋

1🚵🏿、財政撥款收入🧜🏻：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金👭🏻🍅。

2⏸、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3👯‍♂️🐨、基本支出🚣🏿：反映為保障機構正常運轉👼➰、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出🤸🏼‍♂️。

4、項目支出👶🏼：反映行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

5、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類。

6👞、支出經濟分類🧑🏽‍🍼：按照政府各項支出的經濟性質和具體用途將支出進行分類🥋。