一、三亿体育概況
1、三亿体育的主要職責：堅持中國共產黨的領導🤸🏽，堅持社會主義辦學方向🔴，堅持為我國體育事業發展培養優質人才🥜，積極適應社會經濟發展的新常態💝，
創造健康向上的育人環境🚵🏽。不斷改進、完善😈、提高教育教學質量🤜🏼，穩定辦學規模，優化專業設置🤏🏼，主動參與專業比賽，提高學生運動技能🧚🏻♂️，積極承辦體育
賽事🧚♀️，提升學生綜合能力，不斷實施教學活動⚁，培育學生專業水平；開展體育科學研究🌟，推動體育事業發展；遵循教育教學規律，為社會經濟發展服務；
堅持對外開放辦學，加強國際合作交流👩🏿⚕️；進一步完善學院管理機製，健全財務管理製度，堅持校務公開🙎🏼♀️，依法接受監督；維護師生員工的合法權利🤟🏿。
2、三亿体育的決算單位構成：三亿体育
二❓、三亿体育2015年度部門決算表。
1、收支決算總表
| 三亿体育2015年收支決算總表 |
| 表一 |
|
|
|
單位：萬元 |
| 項 目 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
決算數 |
項目(按支出性質和經濟分類) |
決算數 |
| 1、財政撥款 |
15,296.80 |
1🧋、一般公共服務支出 |
|
一、基本支出 |
18,583.64 |
| 其中❓：政府性基金撥款 |
350 |
2、外交支出 |
|
人員經費 |
13,772.34 |
| 2、上級補助收入 |
|
3、國防支出 |
|
日常公用經費 |
4,811.30 |
| 3、事業收入 |
7,506.80 |
4、公共安全支出 |
|
二👨🏿🏭👨🦽、項目支出 |
2,806.21 |
| 其中⏰：納入財政專戶管理的收費 |
7,506.80 |
5👎🏽、教育支出 |
18,229.55 |
基本建設類項目 |
241.24 |
| 4、經營收入 |
|
6、科學技術支出 |
|
行政事業類項目 |
2,564.97 |
| 5🧑🏿⚕️、附屬單位上繳收入 |
|
7、文化體育與傳媒支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
| 7👊🏼、其他收入 |
2,591.97 |
8、社會保障和就業支出 |
1,787.30 |
四、經營支出 |
|
|
|
9、醫療衛生與計劃生育支出 |
213 |
五🚵🏽♀️、對附屬單位補助支出 |
|
|
|
10、節能環保支出 |
|
|
|
|
|
11🧔🏿♀️、城鄉社區支出 |
|
支出經濟分類 |
|
|
|
12🧜🏿♂️、農林水支出 |
|
基本支出和項目支出合計 |
21,389.85 |
|
|
13、交通運輸支出 |
|
工資福利支出 |
7,088.44 |
|
|
14、資源勘探信息等支出 |
|
商品和服務支出 |
4,903.30 |
|
|
15🚵🏻♂️、商業服務業等支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
6,683.90 |
|
|
16🥗、金融支出 |
|
對企事業單位的補貼 |
|
|
|
17🧾、援助其他地區支出 |
|
債務利息支出 |
|
|
|
18、國土海洋氣象等支出 |
|
基本建設支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
810 |
其他資本性支出 |
2,714.21 |
|
|
20🧏、油物資儲備支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
21、其他支出 |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合計 |
25,395.57 |
本年支出合計 |
21,389.85 |
| 用事業基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
4,005.72 |
| 年初結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
| 基本支出結轉 |
|
|
|
| 項目支出結轉和結余 |
|
|
|
| 經營結余 |
|
|
|
| 收入總計 |
25,395.57 |
支出總計 |
25,395.57 |
2🙂↕️、部門決算收入總表
| 三亿体育2015年收入總表 |
| 表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 單位 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
| 編碼 |
| 230001 |
三亿体育 |
25,395.57 |
14,946.80 |
350 |
|
7,506.80 |
|
|
2,591.97 |
|
合計 |
25,395.57 |
14,946.80 |
350 |
|
7,506.80 |
|
|
2,591.97 |
3、部門決算支出總表
| 三亿体育2015年支出總表 |
| 表三 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 單位 |
單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
| 編碼 |
| 230001 |
三亿体育 |
21,389.85 |
18,583.64 |
2,806.21 |
|
|
|
|
合計 |
21,389.85 |
18,583.64 |
2,806.21 |
|
|
|
4🗞、一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）
| 三亿体育2015年度部門決算+支出明細表（按功能分類科目） |
| 表四 |
|
|
|
|
單位🧑⚖️：萬元 |
| 功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備註 |
| 205 |
教育 |
12,136.50 |
10,494.63 |
1,641.87 |
|
| 20502 |
普通教育 |
12,116.50 |
10,474.63 |
1,641.87 |
|
| 2050205 |
高等教育 |
12,044.50 |
10,474.63 |
1,569.87 |
|
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
72 |
|
72 |
|
| 20599 |
其他教育支出 |
20 |
20 |
|
|
| 2059999 |
其他教育支出 |
20 |
20 |
|
|
| 208 |
社會保障和就業 |
1,787.30 |
1,787.30 |
|
|
| 20805 |
行政事業單位離退休 |
1,787.30 |
1,787.30 |
|
|
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
808.01 |
808.01 |
|
|
| 2080502 |
事業單位離退休 |
978.38 |
978.38 |
|
|
| 2080503 |
離退休人員管理機構 |
0.91 |
0.91 |
|
|
| 210 |
醫療衛生 |
213 |
213 |
|
|
| 21005 |
醫療保障 |
213 |
213 |
|
|
| 2100502 |
事業單位醫療 |
213 |
213 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
810 |
810 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
810 |
810 |
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
810 |
810 |
|
|
|
合計 |
14,946.80 |
13,304.93 |
1,641.87 |
|
5、一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目）
| 三亿体育2015年度一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目） |
| 表五 |
|
|
|
|
單位🤷🏻♀️🙇🏼♂️：萬元 |
| 經濟科目編碼 |
經濟科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備註 |
| 301 |
工資福利支出 |
|
6,088.44 |
|
|
| 30101 |
基本工資 |
|
1,196.77 |
|
|
| 30102 |
津貼補貼 |
|
51.19 |
|
|
| 30104 |
社會保障繳費 |
|
528.4 |
|
|
| 30106 |
夥食補助費 |
|
75.27 |
|
|
| 30107 |
績效工資 |
|
3,268.00 |
|
|
| 30199 |
其他工資福利支出 |
|
968.81 |
|
|
| 302 |
商品和服務支出 |
|
3039.54 |
|
|
| 30201 |
辦公費 |
|
155.48 |
|
|
| 30202 |
印刷費 |
|
132.84 |
|
|
| 30203 |
咨詢費 |
|
49.95 |
|
|
| 30204 |
手續費 |
|
2.36 |
|
|
| 30205 |
水費 |
|
297.88 |
|
|
| 30206 |
電費 |
|
219.49 |
|
|
| 30207 |
郵電費 |
|
49.14 |
|
|
| 30208 |
取暖費 |
|
225.4 |
|
|
| 30209 |
物業管理費 |
|
38.96 |
|
|
| 30211 |
差旅費 |
|
340.61 |
|
|
| 30212 |
因公出國（境）費用 |
|
26.6 |
|
|
| 30213 |
維修（護）費 |
|
44.77 |
|
|
| 30214 |
租賃費 |
|
92.47 |
|
|
| 30215 |
會議費 |
|
13 |
|
|
| 30216 |
培訓費 |
|
169.84 |
|
|
| 30217 |
公務接待費 |
|
5.17 |
|
|
| 30218 |
專用材料費 |
|
169.08 |
|
|
| 30226 |
勞務費 |
|
285.24 |
|
|
| 30227 |
委托業務費 |
|
94.89 |
|
|
| 30228 |
工會經費 |
|
110.16 |
|
|
| 30229 |
福利費 |
|
117.82 |
|
|
| 30231 |
公務用車運行維護費 |
|
24.14 |
|
|
| 30239 |
其他工交通費用 |
|
115.43 |
|
|
| 30299 |
其他商品和服務支出 |
|
258.82 |
|
|
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
|
4268.94 |
|
|
| 30301 |
離休費 |
|
257.27 |
|
|
| 30302 |
退休費 |
|
1529.12 |
|
|
| 30304 |
撫恤金 |
|
153.55 |
|
|
| 30307 |
醫療費 |
|
213 |
|
|
| 30308 |
助學金 |
|
1306 |
|
|
| 30311 |
住房公積金 |
|
810 |
|
|
| 310 |
其他資本性支出 |
|
1549.88 |
|
|
| 31001 |
房屋建築物購建 |
|
95.4 |
|
|
| 31002 |
辦公設備購置 |
|
198.14 |
|
|
| 31003 |
專用設備購置 |
|
670.69 |
|
|
| 31006 |
大型修繕 |
|
452.7 |
|
|
| 31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
81.37 |
|
|
| 31099 |
其他資本性支出 |
|
51.58 |
|
|
|
合計 |
|
14946.8 |
|
|
6、部門決算政府性基金收支表
| 三亿体育2015年部門決算政府性基金收支表 |
| 表六 |
單位🫱🏼：萬元 |
| 項 目 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
決算數 |
項目(按支出性質和經濟分類) |
決算數 |
| 一👨❤️👨👩🏼🍼、政府性基金撥款 |
350 |
一、科學技術支出 |
|
一🪷、基本支出 |
|
|
|
二、文化體育與傳媒支出 |
|
人員經費 |
|
|
|
三、社會保障和就業支出 |
|
日常公用經費 |
|
|
|
四、節能環保支出 |
|
二、項目支出 |
350 |
|
|
五、城鄉社區支出 |
|
基本建設類項目 |
|
|
|
六、農林水支出 |
|
行政事業類項目 |
350 |
|
|
七😚、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
八📉👨🏻🍼、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
九、商業服務等支出 |
|
|
|
|
|
十二、金融支出 |
|
支出經濟分類 |
|
|
|
十三🫵🏿、其他支出 |
350 |
基本支出和項目支出合計 |
350 |
|
|
十四、債務還本支出 |
|
工資福利支出 |
|
|
|
十五🙍、債務付息支出 |
|
商品和服務支出 |
|
|
|
十六、債務發行費用支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
|
|
對企事業單位的補貼 |
|
|
|
|
|
債務利息支出 |
|
|
|
|
|
其他資本性支出 |
350 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
350 |
| 本年收入合計 |
350 |
本年支出合計 |
350 |
| 年初結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
| 基本支出結轉 |
|
基本支出結轉 |
|
| 項目支出結轉和結余 |
|
項目支出結轉和結余 |
|
| 收入總計 |
350 |
支出總計 |
|
7、項目支出表
| 三亿体育2015年度一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目） |
| 表五 |
|
|
|
|
單位♣️：萬元 |
| 經濟科目編碼 |
經濟科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備註 |
| 301 |
工資福利支出 |
|
6,088.44 |
|
|
| 30101 |
基本工資 |
|
1,196.77 |
|
|
| 30102 |
津貼補貼 |
|
51.19 |
|
|
| 30104 |
社會保障繳費 |
|
528.4 |
|
|
| 30106 |
夥食補助費 |
|
75.27 |
|
|
| 30107 |
績效工資 |
|
3,268.00 |
|
|
| 30199 |
其他工資福利支出 |
|
968.81 |
|
|
| 302 |
商品和服務支出 |
|
3039.54 |
|
|
| 30201 |
辦公費 |
|
155.48 |
|
|
| 30202 |
印刷費 |
|
132.84 |
|
|
| 30203 |
咨詢費 |
|
49.95 |
|
|
| 30204 |
手續費 |
|
2.36 |
|
|
| 30205 |
水費 |
|
297.88 |
|
|
| 30206 |
電費 |
|
219.49 |
|
|
| 30207 |
郵電費 |
|
49.14 |
|
|
| 30208 |
取暖費 |
|
225.4 |
|
|
| 30209 |
物業管理費 |
|
38.96 |
|
|
| 30211 |
差旅費 |
|
340.61 |
|
|
| 30212 |
因公出國（境）費用 |
|
26.6 |
|
|
| 30213 |
維修（護）費 |
|
44.77 |
|
|
| 30214 |
租賃費 |
|
92.47 |
|
|
| 30215 |
會議費 |
|
13 |
|
|
| 30216 |
培訓費 |
|
169.84 |
|
|
| 30217 |
公務接待費 |
|
5.17 |
|
|
| 30218 |
專用材料費 |
|
169.08 |
|
|
| 30226 |
勞務費 |
|
285.24 |
|
|
| 30227 |
委托業務費 |
|
94.89 |
|
|
| 30228 |
工會經費 |
|
110.16 |
|
|
| 30229 |
福利費 |
|
117.82 |
|
|
| 30231 |
公務用車運行維護費 |
|
24.14 |
|
|
| 30239 |
其他工交通費用 |
|
115.43 |
|
|
| 30299 |
其他商品和服務支出 |
|
258.82 |
|
|
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
|
4268.94 |
|
|
| 30301 |
離休費 |
|
257.27 |
|
|
| 30302 |
退休費 |
|
1529.12 |
|
|
| 30304 |
撫恤金 |
|
153.55 |
|
|
| 30307 |
醫療費 |
|
213 |
|
|
| 30308 |
助學金 |
|
1306 |
|
|
| 30311 |
住房公積金 |
|
810 |
|
|
| 310 |
其他資本性支出 |
|
1549.88 |
|
|
| 31001 |
房屋建築物購建 |
|
95.4 |
|
|
| 31002 |
辦公設備購置 |
|
198.14 |
|
|
| 31003 |
專用設備購置 |
|
670.69 |
|
|
| 31006 |
大型修繕 |
|
452.7 |
|
|
| 31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
81.37 |
|
|
| 31099 |
其他資本性支出 |
|
51.58 |
|
|
|
合計 |
|
14946.8 |
|
|
8、政府采購情況表
| 三亿体育2015年部門決算政府采購情況表 |
| 表八 |
|
|
|
|
|
|
單位🧚🏼♀️：萬元 |
| 項目 |
行次 |
采購預算 |
采購金額 |
| 總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合 計 |
1 |
929.48 |
709.48 |
220 |
674.49 |
454.49 |
220 |
| 貨物 |
2 |
929.48 |
709.48 |
220 |
674.49 |
454.49 |
220 |
| 工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
| 服務 |
4 |
|
|
|
|
|
|
9、一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出表
| 三亿体育2015年一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表 |
| 編碼 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預算撥款安排的“三公”經費 |
會議費 |
培訓費 |
| 小計 |
因公出國（境）費用 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行維護費 |
| 小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
| 230001 |
三亿体育 |
238.75 |
55.91 |
26.60 |
5.17 |
24.14 |
- |
24.14 |
13.00 |
169.84 |
|
合計 |
238.75 |
55.91 |
26.60 |
5.17 |
24.14 |
- |
24.14 |
13.00 |
169.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補充資料：
1.因公出國（境）團組情況：2015年度本單位組織出國(境)團組 5 個🏊🏻♂️🧒🏻；參加其他單位組織的出國(境)團組 24 個；本單位全年因公出國(境)累計 50 人次。
2.公務用車購置及保有情況👨🏻🔧：2015年度本單位購置公務用車0輛；年末公務用車保有量15輛
3.公務接待有關情況🍶🧏🏽♂️：2015年公務接待累計23批次，公務接待累計350人🚍。
三◽️、三亿体育2015年度部門決算情況說明
（一）2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計25395.57萬元。包括🌉：
（1）一般公共預算財政撥款收入15296.8萬元，為省級財政當年撥付的一般公共預算資金財政撥款。
（2）事業收入7506.8萬元🚵🏿♂️，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入，如學生學費、學生住宿費、報名考務費🦸🏽。
（3）其他收入2591.97萬元🟢，為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如學院場館收入、學生獎助學金🌉、利息收入等🧑🏻✈️。
2、支出總計25395.57萬元，包括💇🏼♂️：
（1）基本支出18583.64萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出🧚🏿♀️。其中：工資福利支出7088.44萬元，對個人和家庭的補助支出6683.90萬元，商品和服務支出4903.30萬元。
（2）項目支出2806.21萬元🛰🤹🏼，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標⚫️，在基本支出之外發生的支出，包括學院自籌經費基本建設、科研項目支出🌹🤾🏿♂️、設備采購及財政安排的建設項目等方面支出。
（3）年末轉入事業結余4005.72萬元💂🏻♀️。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況🐰。
2015年度一般公共預算財政撥款支出14946.80萬元，其中：基本支出13304.93萬元，項目支出1641.87萬元👷🏼。
2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況👨👨👦。
2015年一般公共財政撥款支出按經濟分類科目包括如下方面🤏，其中：基本工資1196萬元，績效工資3268萬元👴，其他工資福利支出968萬元，辦公費155萬元，印刷費132萬元🙍🏿♀️，水費298萬元，電費219萬元，郵電費49萬元🙅🏿♂️🏋🏻♂️，取暖費225萬元🥷🏻，物業管理費39萬元💆♂️，差旅費340萬元，因公出國（境）26萬元，維修（護）45萬元👨🏻🦯，培訓費170萬元👩🏻🦼➡️，公務接待5萬元，工會經費110萬元，福利經費117萬元，公務用車運行維護費24萬元📴，其他交通費用115萬元👨🏿⚖️，其他商品和服務支出258萬元👩🏼🎤，離休費257萬元🧱，退休費1529萬元，撫恤金153萬元，醫療費213萬元🧿📿，助學金1309萬元💇♂️，住房公積金810萬元🏌🏼，專用設備購置670萬元👳🏽♀️，大型修繕452萬元等。
2015年一般公共財政撥款支出按支出功能分類包括如下方面🗄，其中：高等教育12044萬元，其他普通教育支出72萬元，其他教育支出20萬元👨👦👦9️⃣，事業單位離退休1787萬元👩🏼🍼，事業單位醫療213萬元，住房公積金810萬元。
（三）一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出情況
2015年度年初一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”預算為81.5萬元🦵🏿，為了響應國家政策,對學院的“三公經費”進行了壓縮, “三公”經費下降的主要原因是近年來嚴格執行中央八項規定以及推進公務用車改革，我院健全各項管理製度💂🏿♀️，規範支出行為，大力壓減了不合理開支。
2015年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”實際支出55.91萬元，其中🏄🏿♂️🫑，因公出國（境）費用26.60萬元,公務用車購置及運行維護費24.14萬元，公務接待費5.17萬元。
1👷🏿🚴🏿、因公出國（境）費用26.60萬元🤭，共計16 人次，主要用於學院參加國際比賽🤵🏽♀️、西部地區人才培養項目👖、學院高層次人才培養項目等支出，較上年增長34.48%👤。
2、公務用車購置及運行維護費24.14萬元主要為學院的公務用車,較上年下降43.2%。
3🧖🏿、公務接待費5.17萬元主要用於各高校對外交流、爭取各類科研項目經費資助等方面支出，較上年下降52.31%。
